La TVA de A à Z
Excellente base pour s'y retrouver dans les méandres de la TVA !
Pendant cette formation de base, vous étudiez les principes de base en matière de TVA : la notion d'assujettissement, les opérations taxables, la localisation des opérations, les exonérations et la redevabilité de la taxe.
Cette formation vous permettra de faire le point sur la situation TVA de votre entreprise et permettra également d'évaluer les opportunités et les risques en matière de TVA pour l'entreprise.
Cette matière complexe est abordée de manière structurée et claire. Vous recevrez une réponse à toutes vos questions en matière de TVA :
- Quelles sont les opérations taxables ?
- Quel est le lieu de l'opération taxable ?
- Quelle est le taux de la taxation ?
- Qui a droit à la déduction ?
- Quand appliquer une exonération de la TVA ?
- Quelles sont les conséquences d'une facture non conforme ?
- Quelles sont les mentions sur facture au niveau européen ?
- Comment compléter correctement sa déclaration à la TVA ?
Tout au long de la formation, la théorie est illustrée d'exercices pratiques.
1. Introduction
- Les obligations des assujettis
- Factures et pièces entrantes et sortantes
2. Opérations sortantes
. concept
. critères de prélèvement
- Opérations effectuées en Belgique
. opérations taxables
. lieu des opérations taxables
. exigibilité de l'imposition
. tarifs
- Taxe à payer par le cocontractant
. services sur biens immeubles
- Livraisons intracommunautaires et opérations équivalentes
. exemptions
. cas particuliers
. relevé trimestriel des opérations intracommunautaires
. exemption à l'exportation
. exemption pour livraisons et services
. autres exemptions
- Notes de crédit et autres corrections négatives
3. Opérations entrantes
- Biens commerciaux, services principaux et accessoires
- Notes de crédit et corrections négatives
- Acquisitions intracommunautaires et traitements équivalents
. définition
. cas particuliers
. transactions triangulaires
- Opérations pour lesquelles le déclarant doit payer la TVA
. certains services de prestataires étrangers
. services sur biens immeubles
. importation
. fournisseurs étrangers qui ne remplissent pas leurs obligations TVA
. livraisons avec montage ou installation
. autres opérations
- Droit à la déduction de la TVA
4. Régularisations de la TVA
5. Facturer correctement
- Mentions obligatoires tant au niveau belge qu'européen
- Conséquences d'une facture non conforme
6. La déclaration TVA électronique
7. Exercices pratiques
N'oubliez pas votre machine à calculer !
Kim Bar, Senior consultante, Deloitte Conseils Fiscaux
Anne Georges, Tax Consultant, Deloitte Conseils Fiscaux
Emmanuel Rivera, Senior manager indirect tax, Deloitte Conseils Fiscaux
Fabrice Colla, Manager Tax, Deloitte Conseils Fiscaux
- Collaborateurs de la division administrative et financière
- Collaborateurs des services import-export
- Collaborateurs du service logistique et des règlements douaniers
- Vous serez au courant de ce que chacun doit savoir concrètement sur les diverses opérations imposables, le lieu de l'opération taxable, la base d'imposition, les conditions pour bénéficier des exonérations, etc.
- Cette formation ne vous présente pas seulement la méthode à suivre pour résoudre un problème de TVA, mais également le pourquoi de cette méthode. Ceci vous permettra de mieux comprendre cette matière complexe et vous serez en mesure de trouver des solutions à des problèmes auxquels vous ne pensez pas encore aujourd'hui.
- Les connaissances acquises et techniques étudiées sont illustrées d'exercices et d'exemples concrets. Ceci vous permettra de mettre en pratique les règles que vous venez d'apprendre.
- Vous saurez quelles sont les formalités à remplir en matière de TVA et quelles sont les (nouvelles) règles en matière de facturation.
Au cours de cette formation de base, une session de questions-réponses vous permettra d'obtenir des informations détaillées répondant précisément aux questions que vous vous posez quotidiennement dans le cadre de vos activités professionnelles.
"Formation efficace et utile. Le rythme de la formation est parfait. Merci pour cette formation !"Michael Goffar, Serv. de Gestion des Ressources Extérieur, UCL Université Catholique de Louvain
"A recommander ? Oui à 100 %, très utile dans le monde commercial. J'ai eu beaucoup de plaisir à suivre les cours, et à chaque jour la motivation était au rendez-vous. Car ce sujet difficile et parfois reconnu comme ennuyant, l'enseignant a su le présenter d'une manière claire et accessible à tous niveaux. Cours vivement recommander."Sonia Desmyter-Tomasso, VAT Coordinator, Caterpillar Group Services
"Formation intensive très intéressante, riche en exemples et en documentation. La TVA est vue en détail avec la déclaration TVA à l'appui."Carmela Lentini, Comptable, Buffalo Grill Belgium
"Cette formation est claire, précise et permet de mieux approfondir la TVA d'un point de vue théorique et pratique."Valentine Marque, Comptable, Atecofi
Évaluation de la formation : 8,8/10
1 940 euros hors TVA 21 %
Formation payable avec des Chèques-Formation.
Cette formation est reconnue pour 24 heures
Tél: +32 2 300 31 00
Fax: +32 2 300 30 99
E-mail: info@kluwerformations.be
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